MEDIANTE OFICIO AE-A/19/160 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019, SE REMITE A LA SEDEMA EL  INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA Y SE CITA A REUNIÓN DE CONFRONTA.  LA CUAL SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 07 DE MARZO DE 2019 A LAS 11:00 HRS

MEDIANTE OFICIO AJU/19/1448 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, SE REMITE A LA SEDEMA EL  INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

MEDIANTE OFICIO AJU/19/1477 DE FECHA 11 DE ABRIL, SE REMITE A LA SEDEMA FORMAL NOTIFICACIÓN PARA ATENDER  LAS RECOMENDACIONES EN UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES (VENCE 31 DE MAYO)

1.  ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, LLEVE A CABO ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN DE SU MANUAL ADMINISTRATIVO, DE LOS PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A ÉSTE Y DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE LA TOTALIDAD DEL PERSONAL LOS CONOZCA Y APLIQUE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 307 “ACCIONES ENFOCADAS A TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES”.

2. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE CALIDAD DEL AIRE, DISEÑE Y ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN QUE RESPECTO DE DICHA ÁREA SE PUBLICA EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA REFERIDA DEPENDENCIA, COINCIDA CON SUS REGISTROS INTERNOS.

3. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, DISEÑE MECANISMOS DE CONTROL A FIN DE QUE LAS AUTORIZACIONES, RENOVACIONES O REVALIDACIONES QUE EMITA PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CUMPLAN LOS TÉRMINOS DE LAS CONVOCATORIAS, BASES DE PARTICIPACIÓN Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE.

4. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, IMPARTA CAPACITACIÓN A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS EN CALIDAD DEL AIRE RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SUS MECANISMOS APLICADOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 307 “ACCIONES ENFOCADAS A TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES”.

5. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, DISEÑE Y ESTABLEZCA MECANISMOS QUE LE PERMITAN AUTOEVALUAR LA EFECTIVIDAD DE SU SISTEMA DE CONTROL INTERNO RESPECTO DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 307 “ACCIONES ENFOCADAS A TRANSPORTE SUSTENTABLE Y FUENTES MÓVILES”.

6. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA  LA CORRECTA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL, DE ACUERDO CON LA CIRCULAR UNO VIGENTE.

7. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL LINEAMIENTO SEXTO, NUMERALES 1 Y 3; Y ANEXO C DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PREVENTIVA INTEGRAL COMO MECANISMO DE CONTROL DE INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

8. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, DETERMINE E IMPLANTE MECANISMOS DE CONTROL PARA QUE EL PERSONAL QUE SE CONTRATE POR EL RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HONORARIOS CUMPLA LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS PERFILES DE PUESTOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

9. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, ELABORE EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  DE CAPACITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR UNO VIGENTE.

10. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA QUE SÓLO EL PERSONAL PERMITIDO POR LA CIRCULAR UNO VIGENTE, ASISTA A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS.

11. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ESTABLEZCA UNA METODOLOGÍA PARA PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REVISADA, QUE CUENTE CON MEMORIAS DE CÁLCULO QUE INCLUYAN LAS FUENTES, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA DETERMINAR  LOS VALORES QUE SE EXPRESEN, Y QUE SUSTENTEN LAS CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA META, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

12. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS POR DICHA DEPENDENCIA PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 30 DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL.

13. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, REQUIERA A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR AUTORIZADOS QUE INFORMEN A LA CIUDADANÍA QUE LA INSPECCIÓN FÍSICO-MECÁNICA QUE SE REALIZA A LOS AUTOMÓVILES DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES NO ES UNA CONDICIONANTE PARA LA APROBACIÓN O RECHAZO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO; Y QUE SE ESTABLEZCAN MECANISMOS PARA VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SE DIFUNDA DICHA INFORMACIÓN.

14. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE ELABORE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN QUE LE PERMITAN MEDIR DE MANERA PERIÓDICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REVISADA, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

15. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE LLEVEN A CABO LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES, CON EL FIN DE QUE ÉSTAS REFLEJEN LA REASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

16. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, ESTABLEZCA UN MECANISMO DE CONTROL QUE GARANTICE EL RESGUARDO EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMEN LOS EXPEDIENTES DE LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN  LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE

17. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE EFECTÚE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON EL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO A FIN DE QUE LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES DE CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALICEN EL PAGO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.12, “INICIO DE OPERACIONES, PERÍODO DE VIGENCIA, RATIFICACIÓN Y REVALIDACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES”, DE LAS “BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, EXPEDIDAS CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚM. 27 DEL 14 DE MARZO DE 2017.

18. ES NECESARIO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE LLEVE A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.12, “INICIO DE OPERACIONES, PERÍODO DE VIGENCIA, RATIFICACIÓN Y REVALIDACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES”, DE LAS “BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO” QUE EXPIDIÓ CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NÚM. 27 DEL 14 DE MARZO  DE 2017.  

19. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE, IMPLANTE UN MECANISMO DE CONTROL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS BASES O TÉRMINOS QUE EMITA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL OTORGUE AUTORIZACIONES PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD  DE MÉXICO.

20. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN QUE LE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD IMPLANTADAS.

21. ES CONVENIENTE QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN DICHA DEPENDENCIA, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA EL ADECUADO MANEJO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, CON EL FIN DE CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL FINAL DEL EJERCICIO Y FACILITAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN CUMPLIR LAS DETERMINACIONES EN LA MATERIA.